2017年度安源区人民法院决算公开说明

发布时间:2018-09-03 15:18:17


安源区人民法院2017年部门决算公开说明 目 录 

第一部分 安源区法院概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 安源区法院2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、机关运行经费情况说明 

六、政府采购支出情况说明 

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明 

第三部分 安源区法院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资产占用情况表 

第四部分 名词解释

 安源区人民法院2017年度部门决算说明

 第一部分 安源区人民法院概况 

一、部门主要职责 

  安源区人民法院是国家的审判机关,在区委的领导和萍乡市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

 (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民商事、行政、执行案件。

 (二)审理由安源区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

 (三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。   

 (四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。 

 (五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。   

 (六)对安源区人民法院法官和司法行政及辅助人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理所有干警;协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

 (七)管理安源区人民法院的有关经费收支和物资装备。

 (八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。  

 (九)承办其他应由安源区人民法院负责的工作

。 二、部门基本情况

  纳入区本级部门决算汇编范围的政法机关单位共1个。 

  本院2017年年末编制人数 100人,其中行政编制 94 人,事业编制 6人;年末实有人数 97人,其中在职人员97 人,离休人员 0人,退休人员 24 人;人民陪审员及聘用人员共87人,年末学生人数 0 人。

 第二部分 2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入总计 3492.65万元,较上年增长28.3%,主要原因是:无上年结转和结余资金。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3492.65万元,占 100%。 

 二、支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出总计3492.65万元,其中本年支出合计3492.65万元,较上年增长28.3 %,主要原因是:人员及办案成本增加。 

  本年支出的具体构成为:基本支出3492.65万元,占100%;

 三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2767.24万元,决算数为3492.65万元,完成年初预算的126%;预决算差异的主要原因是:人员增加,政法人员增加绩效奖励性资金、办案成本增加。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为385.53 万元,决算数为 451.16万元,完成年初预算的 117 %;公共安全支出年初预算数为 2381.71万元,决算数为 3041.49万元,完成年初预算的 127.7 %。 按经济分类科目分:工资福利支出1969.77万元,较上年增长27.99 %,主要原因是:人员增加、调整工资、政法人员增加绩效奖励金。商品和服务支出 682.1万元,较上年下降36 %,主要原因是:节能。对个人和家庭补助支出 690.2万元,较上年下降7 %,其他资本性支出 150.58万元,较上年增长 44%,主要原因是:信息化建设及软件购置费用增加。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 68.18万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 60.5万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的 88.74%,决算数较上年增长24.92 %,其中:

 (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元。

 (二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 2.34 万元,完成预算的23.4 %,决算数较上年下降2.56 %。主要原因是:接待任务减少。 

 (三)公务用车购置及运行维护费支出 58.18 万元,其中公务用车购置年初预算数为 14.48 万元,决算数为 14.48 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长100 %。主要原因是:上年无公务用车购置费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为 43.7万元,决算数为43.68 万元,完成预算的 99.95%,决算数较上年下降4.9 %。主要原因是:处置车辆,执行公务用车减少。

 五、机关运行经费情况说明 

  本部门2017 年度机关运行经费支出832.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加125.73万元,增长17.78%。主要原因是:物价及运行成本增加。 

 六、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额329.64万元,其中:政府采购货物支出279.58万元、政府采购工程支出16.47万元、政府采购服务支出33.59万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

 七、国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中一般执法执勤用车11辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

 八、预算绩效情况说明 

 (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到XX%。 组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。 组织对XX个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。 

 (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(另附《项目支出绩效自评表》)。

 第三部分 安源区法院2017年部门决算表 (详见附表)

  第四部分 名词解释 

 (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

 (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

 (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

责任编辑:安法研    

 
 

 

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