安源区人民法院2019年度部门决算

发布时间:2020-08-24 10:32:16


安源区人民法院2019年度部门决算 

目录 

第一部分 安源区人民法院概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分 2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资产占用情况表 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

六、机关运行经费支出情况说明 

七、政府采购支出情况说明 

八、国有资产占用情况说明 

九、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 安源区人民法院概况 

一、部门主要职能 安源区人民法院是国家的审判机关,在区委的领导和萍乡市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 

(二)审理由安源区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。 

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。 

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

(六)对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 

(七)管理区人民法院的有关经费和物资装备。 

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 

(九)承办其他应由区人民法院负责的工作。 

二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2019年年末实有人数120人,其中在职人员94人,离休人员0人,退休人员26人;年末其他人员102 人(人民陪审员及聘用人员);年末学生人数0人。 

第二部分 2019年度部门决算表 (详见附表) 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 本部门2019年度收入总计4215.57万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加1.74万元,增长0.04 %;本年收入合计4215.57万元,较2018年增加1.74万元,增长0.04%,主要原因是:诉讼费收入增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入4215.57万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明 本部门2019年度支出总计4215.57万元,其中本年支出合计4215.57万元,较2018年增加1.74万元,增长0.04 %,主要原因是:办案成本增加;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 本年支出的具体构成为:基本支出3771.57万元,占89.47%;项目支出444万元,占10.53%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4193.19万元,决算数为4215.57万元,完成年初预算的100.53%。其中: (一)公共安全支出年初预算数为3719.01万元,决算数为3896.36万元,完成年初预算的104.77%。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为198.91万元,决算数为138.94万元,完成年初预算的69.85%。 (三)卫生健康支出年初预算数为76.43万元,决算数为76.43万元,完成年初预算的100%。 (四)住房保障支出年初预算数为198.84万元,决算数为103.84万元,完成年初预算的52.22%。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3771.57万元,其中:(一)工资福利支出1369.9万元,较2018年减少3.45万元,下降0.25 %。 (二)商品和服务支出1626.58万元,较2018年减少14.89万元,下降0.91%。 (三)对个人和家庭补助支出775.1万元,较2018年增加减少9.82万元,增长1.28%。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.52万元,决算数为28.28万元,完成年初预算的55.98%,决算数较2018年减少52.69万元,下降65.07%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。 (二)公务接待费支出年初预算数为6.32万元,决算数为 3.2万元,完成年初预算的50.63%,决算数较2018年增加1.7万元,增长53.13%。决算数较年初预算数减少的主要原是:接待任务减少。 (三)公务用车购置及运行维护费支出25.08万元,其中公务用车购置年初预算数为18万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少51.36万元,下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元,决算数为25.08万元,完成年初预算的95.73%,决算数较2018年减少3.02万元,下降10.75%。 

六、机关运行经费支出情况说明 本部门2019年度机关运行经费支出1085.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加173.69万元,增长19.06 %,主要原因是:物价及运行成本增加。 

七、政府采购支出情况说明 本部门2019年度政府采购支出总额444万元,其中:政府采购货物支出127.72万元、政府采购工程支出291.2 万元、政府采购服务支出25.08万元。 

八、国有资产占用情况说明。 截止2019年12月31日,本院国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》,共有车辆13辆,为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备2套,单价100万元以上专用设备1套。另有车辆中的其他用车主要是安执在线宣传用低碳节能电瓶车2辆。 

九、预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资4215.57万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

绩效自评情况为良好,详见附件(安源区法院整体支出绩效自评表及自评报告)。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。 

我院今年在省级部门决算中反映政法转移支付资金绩效自评结果。 政法转移支付资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政法转移支付资金绩效自评为良好。项目全年预算数为 510万元,执行数为 510 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是支持办案业务数量及购置业务装备;二是完成经济效益和社会效益指标。

项目绩效自评情况详见附表及纯净目标自评报告。 

第四部分 名词解释 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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